Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9297 |
29/04/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9301 |
29/04/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9305 |
29/04/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 9319 |
30/04/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9324 |
30/04/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9325 |
30/04/2021 |
IVONEI CLAUDIO FAO |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 9326 |
30/04/2021 |
CAROLINE TONSACK |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 9339 |
30/04/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
675,65 |
675,65 |
675,65 |
| 9342 |
03/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 9350 |
03/05/2021 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9351 |
03/05/2021 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9354 |
03/05/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 9356 |
03/05/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 9357 |
03/05/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9366 |
03/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9372 |
03/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 9373 |
03/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
842,00 |
842,00 |
842,00 |
| 9377 |
03/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| 9378 |
03/05/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9380 |
03/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| Sub-total |
18.299,65 |
18.299,65 |
18.299,65 |
