Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9048 |
27/04/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
44,35 |
44,35 |
44,35 |
| 9055 |
27/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.269,59 |
3.269,59 |
3.269,59 |
| 9062 |
27/04/2021 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
132,46 |
132,46 |
132,46 |
| 9063 |
27/04/2021 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
52,14 |
52,14 |
52,14 |
| 9073 |
27/04/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9076 |
27/04/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
32,44 |
32,44 |
32,44 |
| 9085 |
27/04/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
205,20 |
205,20 |
205,20 |
| 9086 |
27/04/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
205,20 |
205,20 |
205,20 |
| 9088 |
27/04/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
| 9096 |
27/04/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
185,40 |
185,40 |
185,40 |
| 9098 |
27/04/2021 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9099 |
27/04/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
396,29 |
396,29 |
396,29 |
| 9100 |
27/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9102 |
28/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
311,71 |
311,71 |
311,71 |
| 9104 |
28/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
46,92 |
46,92 |
46,92 |
| 9107 |
28/04/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.899,62 |
1.899,62 |
1.899,62 |
| 9108 |
28/04/2021 |
SAUL GAERTNER |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 9109 |
28/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.957,00 |
1.957,00 |
1.957,00 |
| 9110 |
28/04/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9111 |
28/04/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| Sub-total |
10.223,92 |
10.223,92 |
10.223,92 |
