Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8856 |
26/04/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 8882 |
27/04/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8883 |
27/04/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8887 |
27/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 8888 |
27/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 8889 |
27/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8902 |
27/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8903 |
27/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8904 |
27/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8905 |
27/04/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8914 |
27/04/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
| 8915 |
27/04/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 8916 |
27/04/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| 8930 |
27/04/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 8933 |
27/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 8935 |
27/04/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
293,96 |
293,96 |
293,96 |
| 8936 |
27/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8937 |
27/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8950 |
27/04/2021 |
VOLNI FELIN ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8960 |
27/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| Sub-total |
11.399,96 |
11.399,96 |
11.399,96 |
