Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14221 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14222 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 14232 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14233 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14234 |
23/06/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14246 |
24/06/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
763,47 |
763,47 |
763,47 |
| 14247 |
24/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 14249 |
24/06/2021 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14262 |
24/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 14279 |
24/06/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
37.655,00 |
37.655,00 |
37.655,00 |
| 14284 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.422,84 |
10.422,84 |
10.422,84 |
| 14285 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
583,50 |
583,50 |
583,50 |
| 14307 |
24/06/2021 |
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
| 14308 |
24/06/2021 |
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 14311 |
24/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14313 |
24/06/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.983,00 |
1.983,00 |
1.983,00 |
| 14326 |
24/06/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14344 |
24/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 14351 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 14359 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| Sub-total |
57.853,81 |
57.853,81 |
57.853,81 |
