Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14402 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 14403 |
25/06/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 14409 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.617,35 |
6.617,35 |
6.617,35 |
| 14414 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
585,90 |
585,90 |
585,90 |
| 14415 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 14416 |
25/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
653,93 |
653,93 |
653,93 |
| 14425 |
25/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14429 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.514,66 |
1.514,66 |
1.514,66 |
| 14437 |
25/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.501,90 |
11.501,90 |
11.501,90 |
| 14444 |
25/06/2021 |
MB CATARINENSE EIRELI ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 14450 |
25/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14459 |
28/06/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14468 |
28/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 14470 |
28/06/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 14476 |
28/06/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14477 |
28/06/2021 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14478 |
28/06/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14479 |
28/06/2021 |
EDMARK FLEISCHMANN SANTANDREU CIMINELLI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14480 |
28/06/2021 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14481 |
28/06/2021 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
37.647,64 |
37.647,64 |
37.647,64 |
