Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14638 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,96 |
226,96 |
226,96 |
| 14644 |
28/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
653,48 |
653,48 |
653,48 |
| 14657 |
29/06/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.138,00 |
2.138,00 |
2.138,00 |
| 14677 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 14678 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14679 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14680 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 14681 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 14686 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 14691 |
29/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14707 |
29/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.997,80 |
1.997,80 |
1.997,80 |
| 14716 |
29/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 14722 |
29/06/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14733 |
29/06/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 14737 |
29/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14738 |
29/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14739 |
29/06/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14754 |
29/06/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
2.039,00 |
2.039,00 |
2.039,00 |
| 14770 |
29/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 14771 |
30/06/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
11.600,24 |
11.600,24 |
11.600,24 |
