Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14772 |
30/06/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 14774 |
30/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
151,50 |
151,50 |
151,50 |
| 14783 |
30/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 14788 |
30/06/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
310,29 |
310,29 |
310,29 |
| 14796 |
30/06/2021 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 14797 |
30/06/2021 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 14799 |
30/06/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14802 |
30/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14803 |
30/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14815 |
30/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 14816 |
30/06/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 14835 |
30/06/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 14840 |
30/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14841 |
30/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14844 |
30/06/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| 14862 |
30/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
441,33 |
441,33 |
441,33 |
| 14879 |
30/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.449,61 |
1.449,61 |
1.449,61 |
| 14881 |
30/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 14882 |
30/06/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 14883 |
30/06/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| Sub-total |
11.949,48 |
11.949,48 |
11.949,48 |
