Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2767 |
17/02/2021 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
343,20 |
343,20 |
343,20 |
| 2768 |
17/02/2021 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
127,70 |
127,70 |
127,70 |
| 2781 |
17/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
708,55 |
708,55 |
708,55 |
| 2787 |
17/02/2021 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
67,70 |
67,70 |
67,70 |
| 2788 |
17/02/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2798 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2799 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2800 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2801 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2802 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2803 |
17/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.242,55 |
3.242,55 |
3.242,55 |
| 2804 |
17/02/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.172,04 |
1.172,04 |
1.172,04 |
| 2805 |
17/02/2021 |
CARLOS EDUARDO LISKOSKI |
581,00 |
581,00 |
581,00 |
| 2806 |
17/02/2021 |
AYRES FORCHESATTO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2807 |
17/02/2021 |
REMI MAZZONETTO DAL CANTON |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 2813 |
17/02/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 2814 |
17/02/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2829 |
17/02/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2843 |
17/02/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2847 |
17/02/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
113,25 |
113,25 |
113,25 |
| Sub-total |
13.120,99 |
13.120,99 |
13.120,99 |
