Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2650 |
11/02/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 2653 |
11/02/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 2655 |
11/02/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.931,80 |
1.931,80 |
1.931,80 |
| 2656 |
11/02/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2670 |
11/02/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2678 |
12/02/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2681 |
12/02/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
926,25 |
926,25 |
926,25 |
| 2689 |
12/02/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2691 |
12/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2692 |
12/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2698 |
12/02/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2699 |
12/02/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 2709 |
12/02/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
10.944,43 |
10.944,43 |
10.944,43 |
| 2726 |
12/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.462,31 |
3.462,31 |
3.462,31 |
| 2735 |
12/02/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 2737 |
12/02/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2741 |
12/02/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2742 |
12/02/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 2762 |
17/02/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 2764 |
17/02/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| Sub-total |
26.944,79 |
26.944,79 |
26.944,79 |
