Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4152 |
03/03/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
731,28 |
731,28 |
731,28 |
| 4153 |
03/03/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
320,73 |
320,73 |
320,73 |
| 4154 |
03/03/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4156 |
03/03/2021 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 4162 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4163 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4164 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.528,20 |
1.528,20 |
1.528,20 |
| 4167 |
03/03/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.230,75 |
1.230,75 |
1.230,75 |
| 4172 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4173 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4174 |
03/03/2021 |
FUND.DE APOIO A TEC.E CIENCIA-FATEC |
122.800,00 |
122.800,00 |
122.800,00 |
| 4175 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4176 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4177 |
03/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.062,42 |
3.062,42 |
3.062,42 |
| 4183 |
03/03/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.947,52 |
7.947,52 |
7.947,52 |
| 4205 |
04/03/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 4226 |
04/03/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.848,80 |
2.848,80 |
2.848,80 |
| 4232 |
04/03/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4233 |
04/03/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4234 |
04/03/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
144.544,70 |
144.544,70 |
144.544,70 |
