Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10540 |
17/05/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10541 |
17/05/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 10563 |
17/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 10605 |
17/05/2021 |
WILLIAN TOLEDO 02327530083 |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 10606 |
17/05/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10650 |
18/05/2021 |
SUL PESCA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10679 |
18/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10701 |
18/05/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 10707 |
18/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10771 |
19/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10773 |
19/05/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 10813 |
19/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
891,50 |
891,50 |
891,50 |
| 10822 |
20/05/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,05 |
1.800,05 |
1.800,05 |
| 10844 |
20/05/2021 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
650,98 |
650,98 |
650,98 |
| 10889 |
20/05/2021 |
PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10900 |
20/05/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10901 |
20/05/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10923 |
21/05/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 10972 |
21/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.628,51 |
1.628,51 |
1.628,51 |
| 11029 |
24/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
835,09 |
835,09 |
835,09 |
| Sub-total |
19.588,13 |
19.588,13 |
19.588,13 |
