Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9352 |
03/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 9353 |
03/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 9360 |
03/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
772,31 |
772,31 |
772,31 |
| 9386 |
03/05/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 9394 |
03/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| 9396 |
03/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9527 |
04/05/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9543 |
04/05/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 9577 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 9611 |
05/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 9612 |
05/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 9751 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
766,86 |
766,86 |
766,86 |
| 9752 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
11.417,84 |
11.417,84 |
11.417,84 |
| 9753 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.834,30 |
3.834,30 |
3.834,30 |
| 9754 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
37.912,47 |
37.912,47 |
37.912,47 |
| 9773 |
06/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.277,32 |
1.277,32 |
1.277,32 |
| 9778 |
06/05/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9864 |
06/05/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 9867 |
06/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.996,80 |
1.996,80 |
1.996,80 |
| 9905 |
07/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
549,50 |
549,50 |
549,50 |
| Sub-total |
69.714,30 |
69.714,30 |
69.714,30 |
