Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15687 |
09/07/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 15746 |
12/07/2021 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 15747 |
12/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.352,02 |
3.352,02 |
3.352,02 |
| 15755 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
215,58 |
215,58 |
215,58 |
| 15774 |
12/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 15781 |
13/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
554,80 |
554,80 |
554,80 |
| 15835 |
13/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.763,70 |
1.763,70 |
1.763,70 |
| 15843 |
13/07/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.392,30 |
1.392,30 |
1.392,30 |
| 15866 |
13/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 15868 |
13/07/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15874 |
13/07/2021 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 15875 |
13/07/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 15878 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
524,23 |
524,23 |
524,23 |
| 15907 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.516,78 |
4.516,78 |
4.516,78 |
| 15909 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.002,73 |
1.002,73 |
1.002,73 |
| 15922 |
13/07/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 16020 |
13/07/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 16055 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
461,12 |
461,12 |
461,12 |
| 16058 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
378,42 |
378,42 |
378,42 |
| 16065 |
14/07/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
1.221,00 |
1.221,00 |
1.221,00 |
| Sub-total |
23.000,58 |
23.000,58 |
23.000,58 |
