Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19588 |
25/08/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
15.235,77 |
15.235,77 |
15.235,77 |
| 19633 |
26/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 19749 |
26/08/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.447,60 |
1.447,60 |
1.447,60 |
| 19813 |
27/08/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
494,76 |
494,76 |
494,76 |
| 19873 |
30/08/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 19895 |
30/08/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.064,03 |
2.064,03 |
2.064,03 |
| 19896 |
30/08/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.970,66 |
2.970,66 |
2.970,66 |
| 19921 |
30/08/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
| 19926 |
30/08/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
655,02 |
655,02 |
655,02 |
| 19938 |
30/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 19942 |
30/08/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
120,12 |
120,12 |
120,12 |
| 19944 |
30/08/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 19958 |
30/08/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19961 |
30/08/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 20010 |
31/08/2021 |
FABIO PEREIRA 00550085009 |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
| 20011 |
31/08/2021 |
FABIO PEREIRA 00550085009 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 20042 |
31/08/2021 |
AIRTON CABREIRA LOPES 02396784005 ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 20045 |
31/08/2021 |
AIRTON CABREIRA LOPES 02396784005 ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 20141 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 20161 |
01/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
34.848,46 |
34.848,46 |
34.848,46 |
