Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7340 |
13/04/2021 |
SUPERTEX CONCRETO LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 7341 |
13/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7342 |
13/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7343 |
13/04/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 7344 |
13/04/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 7348 |
13/04/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
200,20 |
200,20 |
200,20 |
| 7349 |
13/04/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7350 |
13/04/2021 |
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
88,80 |
88,80 |
88,80 |
| 7359 |
13/04/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7360 |
13/04/2021 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 7362 |
13/04/2021 |
AACV TERRAPLAGEM LTDA ME |
3.996,85 |
3.996,85 |
3.996,85 |
| 7365 |
13/04/2021 |
A D CARDOSO EPP |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 7366 |
13/04/2021 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 7369 |
13/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7370 |
13/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 7378 |
13/04/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7380 |
13/04/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7382 |
13/04/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.467,98 |
1.467,98 |
1.467,98 |
| 7383 |
13/04/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.720,64 |
1.720,64 |
1.720,64 |
| 7388 |
13/04/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
175,40 |
175,40 |
175,40 |
| Sub-total |
19.360,87 |
19.360,87 |
19.360,87 |
