Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12673 |
07/06/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12679 |
08/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
1.351,74 |
1.351,74 |
1.351,74 |
| 12681 |
08/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12688 |
08/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 12697 |
08/06/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 12698 |
08/06/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 12703 |
08/06/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12709 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 12710 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 12720 |
08/06/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| 12730 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
| 12743 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 12759 |
08/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
572,97 |
572,97 |
572,97 |
| 12761 |
08/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 12771 |
08/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.655,40 |
2.655,40 |
2.655,40 |
| 12787 |
09/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.751,11 |
1.751,11 |
1.751,11 |
| 12792 |
09/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
| 12800 |
09/06/2021 |
AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP |
1.505,00 |
1.505,00 |
1.505,00 |
| 12801 |
09/06/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12827 |
09/06/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
50,04 |
50,04 |
50,04 |
| Sub-total |
19.116,36 |
19.116,36 |
19.116,36 |
