Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13554 |
21/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13555 |
21/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 13560 |
21/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 13571 |
21/06/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13572 |
21/06/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13576 |
21/06/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13588 |
21/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.802,99 |
1.802,99 |
1.802,99 |
| 13589 |
21/06/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.166,00 |
1.166,00 |
1.166,00 |
| 13590 |
21/06/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| 13591 |
21/06/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13594 |
21/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 13596 |
21/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 13599 |
21/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
383,90 |
383,90 |
383,90 |
| 13604 |
21/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| 13610 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
384,41 |
384,41 |
384,41 |
| 13614 |
21/06/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 13616 |
21/06/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
| 13617 |
21/06/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13629 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
918,18 |
918,18 |
918,18 |
| 13630 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
417,71 |
417,71 |
417,71 |
| Sub-total |
12.078,59 |
12.078,59 |
12.078,59 |
