Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13717 |
22/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
556,77 |
556,77 |
556,77 |
| 13718 |
22/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
7.579,30 |
7.579,30 |
7.579,30 |
| 13722 |
22/06/2021 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| 13723 |
22/06/2021 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| 13726 |
22/06/2021 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 13729 |
22/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.791,00 |
1.791,00 |
1.791,00 |
| 13730 |
22/06/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 13731 |
22/06/2021 |
BRAUNER & BASSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13737 |
22/06/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 13742 |
22/06/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
684,89 |
684,89 |
684,89 |
| 13743 |
22/06/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13744 |
22/06/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13745 |
22/06/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
275,02 |
275,02 |
275,02 |
| 13747 |
22/06/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13751 |
22/06/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13752 |
22/06/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13773 |
22/06/2021 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
2.348,57 |
2.348,57 |
2.348,57 |
| 13775 |
22/06/2021 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
2.348,57 |
2.348,57 |
2.348,57 |
| 13776 |
22/06/2021 |
JOAO PAULO MAZIERO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13778 |
22/06/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| Sub-total |
19.322,92 |
19.322,92 |
19.322,92 |
