Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16607 |
22/07/2021 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 16608 |
22/07/2021 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 16612 |
22/07/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 16614 |
22/07/2021 |
DARCI FRANCISCO DA SILVA 61522058087 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 16642 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 16647 |
22/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 16677 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
102,66 |
102,66 |
102,66 |
| 16678 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
160,86 |
160,86 |
160,86 |
| 16680 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
175,64 |
175,64 |
175,64 |
| 16686 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
141,32 |
141,32 |
141,32 |
| 16690 |
22/07/2021 |
FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
| 16691 |
22/07/2021 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
2.249,64 |
2.249,64 |
2.249,64 |
| 16692 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.687,62 |
6.687,62 |
6.687,62 |
| 16693 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.226,71 |
4.226,71 |
4.226,71 |
| 16694 |
22/07/2021 |
MAURICIO JOSE SPONCHIADO 02722353008 |
1.793,50 |
1.793,50 |
1.793,50 |
| 16695 |
22/07/2021 |
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA |
965,89 |
965,89 |
965,89 |
| 16696 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
3.113,00 |
3.113,00 |
3.113,00 |
| 16697 |
22/07/2021 |
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 16698 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.073,77 |
1.073,77 |
1.073,77 |
| 16699 |
22/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.868,00 |
1.868,00 |
1.868,00 |
| Sub-total |
29.507,61 |
29.507,61 |
29.507,61 |
