Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16452 |
20/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16453 |
20/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16455 |
20/07/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 16459 |
20/07/2021 |
EMILIO JUAREZ DE AVILA FALCÃO |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
| 16460 |
20/07/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
43,30 |
43,30 |
43,30 |
| 16502 |
22/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16503 |
22/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16504 |
22/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 16505 |
22/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 16517 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
103,22 |
103,22 |
103,22 |
| 16518 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
130,33 |
130,33 |
130,33 |
| 16532 |
22/07/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 16533 |
22/07/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 16554 |
22/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16555 |
22/07/2021 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 16561 |
22/07/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 16565 |
22/07/2021 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16567 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
186,48 |
186,48 |
186,48 |
| 16583 |
22/07/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 16584 |
22/07/2021 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
343,70 |
343,70 |
343,70 |
| Sub-total |
8.094,09 |
8.094,09 |
8.094,09 |
