Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17209 |
23/07/2021 |
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 17210 |
23/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
| 17211 |
23/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 17214 |
23/07/2021 |
AACV TERRAPLAGEM LTDA ME |
3.962,70 |
3.962,70 |
3.962,70 |
| 17215 |
23/07/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 17216 |
23/07/2021 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17217 |
23/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 17218 |
23/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 17219 |
23/07/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17229 |
23/07/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 17234 |
23/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 17236 |
26/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 17237 |
26/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
191,10 |
191,10 |
191,10 |
| 17242 |
26/07/2021 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 17248 |
26/07/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17249 |
26/07/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17250 |
26/07/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17252 |
26/07/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
| 17253 |
26/07/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
| 17254 |
26/07/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
| Sub-total |
12.606,50 |
12.606,50 |
12.606,50 |
