Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20128 |
31/08/2021 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
13,53 |
13,53 |
13,53 |
| 20129 |
31/08/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
131,22 |
131,22 |
131,22 |
| 20132 |
31/08/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.059,54 |
2.059,54 |
2.059,54 |
| 20133 |
31/08/2021 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
62,17 |
62,17 |
62,17 |
| 20134 |
31/08/2021 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
720,69 |
720,69 |
720,69 |
| 20137 |
01/09/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20146 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 20147 |
01/09/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 20155 |
01/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 20157 |
01/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 20163 |
01/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| 20164 |
01/09/2021 |
MAURI WOLMUTH DOS SANTOS - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 20167 |
01/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 20173 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
251,81 |
251,81 |
251,81 |
| 20174 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| 20177 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
60,62 |
60,62 |
60,62 |
| 20180 |
01/09/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.337,63 |
2.337,63 |
2.337,63 |
| 20183 |
01/09/2021 |
VIVO S.A. |
1.539,29 |
1.539,29 |
1.539,29 |
| 20185 |
01/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5.142,29 |
5.142,29 |
5.142,29 |
| 20186 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
36,13 |
36,13 |
36,13 |
| Sub-total |
20.511,52 |
20.511,52 |
20.511,52 |
