Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20187 |
01/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
88,90 |
88,90 |
88,90 |
| 20217 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 20219 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 20224 |
02/09/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
198,25 |
198,25 |
198,25 |
| 20239 |
02/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 20244 |
02/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
228,01 |
228,01 |
228,01 |
| 20247 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 20262 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20263 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 20264 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 20265 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 20266 |
02/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 20275 |
02/09/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 20282 |
02/09/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 20283 |
02/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
| 20300 |
02/09/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
153,09 |
153,09 |
153,09 |
| 20311 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20312 |
02/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20318 |
03/09/2021 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20319 |
03/09/2021 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| Sub-total |
6.129,25 |
6.129,25 |
6.129,25 |
