Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21207 |
21/09/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 21208 |
21/09/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 21227 |
21/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 21229 |
21/09/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 21238 |
21/09/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 21249 |
21/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 21256 |
21/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.213,17 |
5.213,17 |
5.213,17 |
| 21258 |
21/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.343,00 |
2.343,00 |
2.343,00 |
| 21259 |
21/09/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
403,39 |
403,39 |
403,39 |
| 21260 |
21/09/2021 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 21261 |
21/09/2021 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 21262 |
21/09/2021 |
ECLAIR FREU ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 21263 |
21/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 21264 |
21/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 21265 |
21/09/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 21267 |
21/09/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 21268 |
21/09/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 21275 |
22/09/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
21.536,60 |
21.536,60 |
21.536,60 |
| 21276 |
22/09/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
4.862,96 |
4.862,96 |
4.862,96 |
| 21277 |
22/09/2021 |
FUNDO FASSM |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| Sub-total |
41.594,25 |
41.594,25 |
41.594,25 |
