Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21015 |
15/09/2021 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 21017 |
15/09/2021 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
| 21028 |
16/09/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21035 |
16/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 21036 |
16/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21037 |
16/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.817,28 |
1.817,28 |
1.817,28 |
| 21038 |
16/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 21039 |
16/09/2021 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| 21057 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
62,23 |
62,23 |
62,23 |
| 21059 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 21061 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,92 |
107,92 |
107,92 |
| 21065 |
16/09/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
24.414,45 |
24.414,45 |
24.414,45 |
| 21067 |
16/09/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 21068 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
76,55 |
76,55 |
76,55 |
| 21073 |
16/09/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
194,84 |
194,84 |
194,84 |
| 21078 |
16/09/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 21083 |
16/09/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 21088 |
16/09/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 21092 |
16/09/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
839,70 |
839,70 |
839,70 |
| 21100 |
16/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
| Sub-total |
31.756,47 |
31.756,47 |
31.756,47 |
