Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20676 |
09/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
387,94 |
387,94 |
387,94 |
| 20677 |
09/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
642,57 |
642,57 |
642,57 |
| 20678 |
09/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 20689 |
10/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 20690 |
10/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
674,90 |
674,90 |
674,90 |
| 20691 |
10/09/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 20708 |
10/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 20709 |
10/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20714 |
10/09/2021 |
CLENIO MILANI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20715 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20716 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20718 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20725 |
10/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
605,27 |
605,27 |
605,27 |
| 20731 |
10/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.782,50 |
1.782,50 |
1.782,50 |
| 20736 |
10/09/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 20737 |
10/09/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 20738 |
10/09/2021 |
DELCIO SZADKOSKI 96537442087 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 20740 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
254,40 |
254,40 |
254,40 |
| 20743 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
| 20768 |
13/09/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
9.665,83 |
9.665,83 |
9.665,83 |
