Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3210 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,05 |
75,05 |
75,05 |
| 3213 |
22/02/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3214 |
22/02/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.211,32 |
6.211,32 |
6.211,32 |
| 3215 |
22/02/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
347,83 |
347,83 |
347,83 |
| 3218 |
22/02/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 3220 |
22/02/2021 |
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
697,39 |
697,39 |
697,39 |
| 3221 |
22/02/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3222 |
22/02/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3232 |
22/02/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3239 |
22/02/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3243 |
22/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3244 |
22/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3250 |
22/02/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
148,30 |
148,30 |
148,30 |
| 3251 |
22/02/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3252 |
22/02/2021 |
SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3255 |
22/02/2021 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
38.248,00 |
38.248,00 |
38.248,00 |
| 3262 |
23/02/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3263 |
23/02/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 3269 |
23/02/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
74,95 |
74,95 |
74,95 |
| 3274 |
23/02/2021 |
ECLAIR FREU ME |
242,51 |
242,51 |
242,51 |
| Sub-total |
55.214,35 |
55.214,35 |
55.214,35 |
