Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27342 |
25/11/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 27343 |
25/11/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
| 27444 |
29/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
250,40 |
250,40 |
250,40 |
| 27528 |
29/11/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 27561 |
29/11/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.031,30 |
1.031,30 |
1.031,30 |
| 27665 |
29/11/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
5.820,14 |
5.820,14 |
5.820,14 |
| 27774 |
30/11/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
579,60 |
579,60 |
579,60 |
| 27777 |
30/11/2021 |
J CADORE & CIA LTDA |
3.267,64 |
3.267,64 |
3.267,64 |
| 27779 |
30/11/2021 |
J CADORE & CIA LTDA |
320,36 |
320,36 |
320,36 |
| 27858 |
01/12/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
734,74 |
734,74 |
734,74 |
| 27965 |
01/12/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 27997 |
02/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 28006 |
02/12/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 28030 |
02/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 28034 |
02/12/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 28044 |
02/12/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 28094 |
03/12/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 28106 |
06/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 28107 |
06/12/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 28184 |
07/12/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
| Sub-total |
28.515,18 |
28.515,18 |
28.515,18 |
