Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9575 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 9576 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 9578 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
| 9605 |
05/05/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9665 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 9811 |
06/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
57,03 |
57,03 |
57,03 |
| 9975 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
537,72 |
537,72 |
537,72 |
| 10047 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,87 |
226,87 |
226,87 |
| 10060 |
10/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.673,80 |
1.673,80 |
1.673,80 |
| 10353 |
13/05/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10453 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
820,88 |
820,88 |
820,88 |
| 10494 |
14/05/2021 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
332,44 |
332,44 |
332,44 |
| 10609 |
18/05/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10726 |
18/05/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10943 |
21/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
253,80 |
253,80 |
253,80 |
| 11052 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
333,36 |
333,36 |
333,36 |
| 11072 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.463,91 |
1.463,91 |
1.463,91 |
| 11085 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
730,72 |
730,72 |
730,72 |
| 11101 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
94,58 |
94,58 |
94,58 |
| 11102 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
587,45 |
587,45 |
587,45 |
| Sub-total |
8.670,10 |
8.670,10 |
8.670,10 |
