Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11171 |
24/05/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 11675 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
381,01 |
381,01 |
381,01 |
| 11812 |
27/05/2021 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 11887 |
27/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.209,04 |
1.209,04 |
1.209,04 |
| 11925 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 11967 |
28/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,17 |
107,17 |
107,17 |
| 11986 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,95 |
146,95 |
146,95 |
| 11993 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
150,24 |
150,24 |
150,24 |
| 11997 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
272,83 |
272,83 |
272,83 |
| 12010 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,15 |
78,15 |
78,15 |
| 12046 |
31/05/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.085,42 |
2.085,42 |
2.085,42 |
| 12131 |
31/05/2021 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.113,58 |
4.113,58 |
4.113,58 |
| 12297 |
02/06/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 12382 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
228,30 |
228,30 |
228,30 |
| 12396 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
| 12627 |
07/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,95 |
64,95 |
64,95 |
| 12701 |
08/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,44 |
226,44 |
226,44 |
| 12712 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 12713 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
257,24 |
257,24 |
| 12763 |
08/06/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
| Sub-total |
13.878,62 |
13.878,62 |
13.878,62 |
