Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12425 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12426 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12427 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12443 |
04/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
279,91 |
279,91 |
279,91 |
| 12444 |
04/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.958,01 |
1.958,01 |
1.958,01 |
| 12447 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 12448 |
04/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 12449 |
04/06/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 12482 |
04/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12489 |
04/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12495 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 12496 |
04/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 12497 |
04/06/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.895,00 |
2.895,00 |
2.895,00 |
| 12498 |
04/06/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 12500 |
04/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 12501 |
04/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12507 |
07/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
723,56 |
723,56 |
723,56 |
| 12514 |
07/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12515 |
07/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12516 |
07/06/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
27.050,34 |
27.050,34 |
27.050,34 |
