Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12518 |
07/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 12521 |
07/06/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 12523 |
07/06/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12526 |
07/06/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 12531 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12532 |
07/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12542 |
07/06/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 12550 |
07/06/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
| 12559 |
07/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
731,25 |
731,25 |
731,25 |
| 12570 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12571 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,15 |
84,15 |
84,15 |
| 12630 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 12632 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,39 |
77,39 |
77,39 |
| 12633 |
07/06/2021 |
FISUL CONFECÇÕES LTDA |
1.064,80 |
1.064,80 |
1.064,80 |
| 12657 |
07/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.999,90 |
1.999,90 |
1.999,90 |
| 12658 |
07/06/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 12659 |
07/06/2021 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
| 12664 |
07/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,71 |
191,71 |
191,71 |
| 12666 |
07/06/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 12674 |
08/06/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| Sub-total |
20.436,00 |
20.436,00 |
20.436,00 |
