Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12870 |
10/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.151,42 |
1.151,42 |
1.151,42 |
| 12874 |
10/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
161,05 |
161,05 |
161,05 |
| 12877 |
10/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12895 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 12898 |
10/06/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12904 |
10/06/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12906 |
10/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12931 |
10/06/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
| 12935 |
10/06/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 12964 |
10/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12991 |
11/06/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.449,11 |
1.449,11 |
1.449,11 |
| 13000 |
11/06/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13005 |
11/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 13008 |
11/06/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 13010 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13011 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13012 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13013 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13014 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13016 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
12.394,58 |
12.394,58 |
12.394,58 |
