Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13396 |
17/06/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 13397 |
17/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
261,46 |
261,46 |
261,46 |
| 13408 |
17/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
501,90 |
501,90 |
501,90 |
| 13412 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
380,82 |
380,82 |
380,82 |
| 13413 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
484,23 |
484,23 |
484,23 |
| 13415 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,67 |
90,67 |
90,67 |
| 13416 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
110,12 |
110,12 |
110,12 |
| 13417 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
211,22 |
211,22 |
211,22 |
| 13423 |
17/06/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13477 |
18/06/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 13486 |
18/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13489 |
18/06/2021 |
E L TONELLO EPP |
403,20 |
403,20 |
403,20 |
| 13490 |
18/06/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13491 |
18/06/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13524 |
18/06/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13528 |
18/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 13530 |
18/06/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13537 |
18/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 13538 |
18/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 13546 |
21/06/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| Sub-total |
17.353,82 |
17.353,82 |
17.353,82 |
