Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13656 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
154,66 |
154,66 |
154,66 |
| 13657 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
159,57 |
159,57 |
159,57 |
| 13663 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
426,94 |
426,94 |
426,94 |
| 13692 |
21/06/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.632,40 |
1.632,40 |
1.632,40 |
| 13696 |
21/06/2021 |
CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO LTDA |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
| 13712 |
22/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 13714 |
22/06/2021 |
E L TONELLO EPP |
1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
| 13716 |
22/06/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13739 |
22/06/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13753 |
22/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
316,56 |
316,56 |
316,56 |
| 13754 |
22/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
236,49 |
236,49 |
236,49 |
| 13755 |
22/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.211,52 |
1.211,52 |
1.211,52 |
| 13783 |
23/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.401,58 |
3.401,58 |
3.401,58 |
| 13786 |
23/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
589,84 |
589,84 |
589,84 |
| 13795 |
23/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13796 |
23/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 13802 |
23/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 13810 |
23/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
112,20 |
112,20 |
112,20 |
| 13814 |
23/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
888,44 |
888,44 |
888,44 |
| 13815 |
23/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,76 |
90,76 |
90,76 |
| Sub-total |
15.943,96 |
15.943,96 |
15.943,96 |
