Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14203 |
23/06/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14204 |
23/06/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 14205 |
23/06/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 14214 |
23/06/2021 |
HERMES SCATOLIN ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 14217 |
23/06/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 14218 |
23/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 14219 |
23/06/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 14220 |
23/06/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 14223 |
23/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14224 |
23/06/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14255 |
24/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14264 |
24/06/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14266 |
24/06/2021 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14275 |
24/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.991,73 |
1.991,73 |
1.991,73 |
| 14278 |
24/06/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
55.475,00 |
55.475,00 |
55.475,00 |
| 14282 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
25.981,37 |
25.981,37 |
25.981,37 |
| 14283 |
24/06/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 14286 |
24/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
146,31 |
146,31 |
146,31 |
| 14295 |
24/06/2021 |
RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 14298 |
24/06/2021 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME |
76,50 |
76,50 |
76,50 |
| Sub-total |
98.357,87 |
98.357,87 |
98.357,87 |
