Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13275 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 13278 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 13279 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 13281 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 13286 |
15/06/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.703,22 |
1.703,22 |
1.703,22 |
| 13292 |
15/06/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13297 |
16/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 13300 |
16/06/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
2.814,06 |
2.814,06 |
2.814,06 |
| 13302 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13303 |
16/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13304 |
16/06/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
262,70 |
262,70 |
262,70 |
| 13312 |
16/06/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13331 |
16/06/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 13332 |
16/06/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 13339 |
16/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 13373 |
16/06/2021 |
FINKLER COM.DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 13374 |
16/06/2021 |
FINKLER COM.DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13393 |
17/06/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 13394 |
17/06/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 13395 |
17/06/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| Sub-total |
20.176,48 |
20.176,48 |
20.176,48 |
