Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13018 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13019 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13020 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13021 |
11/06/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13024 |
11/06/2021 |
ALBINO ABEL TROMBETA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13026 |
11/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| 13030 |
11/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 13036 |
11/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 13043 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
124,88 |
124,88 |
124,88 |
| 13044 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
322,12 |
322,12 |
322,12 |
| 13045 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,86 |
73,86 |
73,86 |
| 13047 |
11/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
268,54 |
268,54 |
268,54 |
| 13056 |
11/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13058 |
14/06/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 13060 |
14/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 13061 |
14/06/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13062 |
14/06/2021 |
LUIZ HENRIQUE SZYDLOSKI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13064 |
14/06/2021 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 13065 |
14/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
477,73 |
477,73 |
477,73 |
| 13072 |
14/06/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| Sub-total |
13.161,13 |
13.161,13 |
13.161,13 |
