Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18438 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18439 |
16/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18442 |
16/08/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 18594 |
19/08/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
726,36 |
726,36 |
726,36 |
| 18602 |
19/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,23 |
86,23 |
86,23 |
| 18606 |
19/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,62 |
82,62 |
82,62 |
| 18677 |
19/08/2021 |
R PINHEIRO |
1.840,01 |
1.840,01 |
1.840,01 |
| 18681 |
19/08/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 18682 |
19/08/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 18683 |
19/08/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 18690 |
19/08/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 18691 |
19/08/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 18732 |
20/08/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 18733 |
20/08/2021 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 18734 |
20/08/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 18735 |
20/08/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 18736 |
20/08/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 18737 |
20/08/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.057,00 |
2.057,00 |
2.057,00 |
| 18738 |
20/08/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 18739 |
20/08/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| Sub-total |
17.720,92 |
17.720,92 |
17.720,92 |
