Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25023 |
29/10/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 25025 |
29/10/2021 |
J CADORE & CIA LTDA |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| 25029 |
29/10/2021 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
146,25 |
146,25 |
146,25 |
| 25038 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 25039 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25040 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25041 |
29/10/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 25048 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
70,94 |
70,94 |
70,94 |
| 25050 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 25058 |
29/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 25067 |
29/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 25073 |
29/10/2021 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 25081 |
29/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 25094 |
29/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 25108 |
29/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 25109 |
29/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 25129 |
29/10/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 25133 |
29/10/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| 25135 |
29/10/2021 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 25136 |
29/10/2021 |
CR CERUTTI & CIA LTDA ME |
146,80 |
146,80 |
146,80 |
| Sub-total |
17.979,36 |
17.979,36 |
17.979,36 |
