Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26017 |
10/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 26018 |
10/11/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 26019 |
10/11/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 26026 |
10/11/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.394,26 |
1.394,26 |
1.394,26 |
| 26027 |
10/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 26032 |
11/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 26033 |
11/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 26034 |
11/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 26035 |
11/11/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 26036 |
11/11/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 26037 |
11/11/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 26039 |
11/11/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 26042 |
11/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
607,00 |
607,00 |
607,00 |
| 26047 |
11/11/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 26061 |
11/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
335,69 |
335,69 |
335,69 |
| 26062 |
11/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
275,73 |
275,73 |
275,73 |
| 26063 |
11/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 26064 |
11/11/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 26065 |
11/11/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 26068 |
12/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
35,70 |
35,70 |
35,70 |
| Sub-total |
15.613,77 |
15.613,77 |
15.613,77 |
