Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26069 |
12/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
605,98 |
605,98 |
605,98 |
| 26079 |
12/11/2021 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 26087 |
12/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
266,04 |
266,04 |
266,04 |
| 26096 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
458.218,65 |
458.218,65 |
458.218,65 |
| 26097 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
116.932,56 |
116.932,56 |
116.932,56 |
| 26098 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
42.025,96 |
42.025,96 |
42.025,96 |
| 26099 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
627.706,72 |
627.706,72 |
627.706,72 |
| 26100 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
40.465,38 |
40.465,38 |
40.465,38 |
| 26101 |
12/11/2021 |
FUNDO FABS |
44.887,92 |
44.887,92 |
44.887,92 |
| 26105 |
16/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
311,24 |
311,24 |
311,24 |
| 26106 |
16/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
495,39 |
495,39 |
495,39 |
| 26109 |
16/11/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 26110 |
16/11/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 26111 |
16/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| 26113 |
16/11/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| 26122 |
16/11/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| 26123 |
16/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 26131 |
16/11/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 26142 |
16/11/2021 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 26158 |
16/11/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
42,49 |
42,49 |
42,49 |
| Sub-total |
1.339.246,19 |
1.339.246,19 |
1.339.246,19 |
