Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26486 |
19/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 26491 |
22/11/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 26492 |
22/11/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 26494 |
22/11/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 26498 |
22/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 26503 |
22/11/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 26505 |
22/11/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 26507 |
22/11/2021 |
FRIZON & FRIZON LTDA |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
| 26509 |
22/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 26551 |
24/11/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
55.440,00 |
55.440,00 |
55.440,00 |
| 26591 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 26592 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 26593 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 26594 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 26715 |
24/11/2021 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
126,99 |
126,99 |
126,99 |
| 26716 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
354.948,45 |
354.948,45 |
354.948,45 |
| 26717 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
734,91 |
734,91 |
734,91 |
| 26718 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
28.460,66 |
28.460,66 |
28.460,66 |
| 26719 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.458,65 |
2.458,65 |
2.458,65 |
| 26720 |
24/11/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.273,09 |
2.273,09 |
2.273,09 |
| Sub-total |
452.023,43 |
452.023,43 |
452.023,43 |
