Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28515 |
08/12/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
21.590,00 |
21.590,00 |
21.590,00 |
| 28522 |
08/12/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 28524 |
08/12/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 28526 |
08/12/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 28527 |
08/12/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 28528 |
08/12/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 28543 |
08/12/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 28545 |
08/12/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 28546 |
08/12/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 28547 |
08/12/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 28549 |
08/12/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 28557 |
08/12/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 28558 |
08/12/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 28569 |
08/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 28570 |
08/12/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 28571 |
08/12/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 28572 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.581,00 |
1.581,00 |
1.581,00 |
| 28575 |
08/12/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 28605 |
08/12/2021 |
ANDREIA MARIA STEFANELLO ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 28614 |
09/12/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
45.828,46 |
45.828,46 |
45.828,46 |
