Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11080 |
29/04/2022 |
D TROMBETA EPP |
10.955,90 |
10.955,90 |
10.955,90 |
| 11470 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
153,25 |
153,25 |
153,25 |
| 11474 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
459,76 |
459,76 |
459,76 |
| 11475 |
05/05/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.813,23 |
1.813,23 |
1.813,23 |
| 11477 |
05/05/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.396,89 |
2.396,89 |
2.396,89 |
| 11479 |
05/05/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
6.789,97 |
6.789,97 |
6.789,97 |
| 11492 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.855,92 |
1.855,92 |
1.855,92 |
| 11493 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.805,04 |
6.805,04 |
6.805,04 |
| 11498 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
542,15 |
542,15 |
542,15 |
| 11502 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
628,39 |
628,39 |
628,39 |
| 11503 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.256,78 |
1.256,78 |
1.256,78 |
| 11504 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.178,23 |
1.178,23 |
1.178,23 |
| 11506 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.606,40 |
2.606,40 |
2.606,40 |
| 11512 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
219,36 |
219,36 |
219,36 |
| 11515 |
05/05/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
204,11 |
204,11 |
204,11 |
| 11518 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.264,25 |
5.264,25 |
5.264,25 |
| 11520 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.152,80 |
2.152,80 |
2.152,80 |
| 11522 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.816,08 |
1.816,08 |
1.816,08 |
| 11533 |
05/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.332,67 |
1.332,67 |
1.332,67 |
| 11535 |
05/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
3.283,51 |
3.283,51 |
3.283,51 |
| Sub-total |
51.714,69 |
51.714,69 |
51.714,69 |
