Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17872 |
18/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.358,00 |
1.358,00 |
1.358,00 |
| 17892 |
19/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 17896 |
19/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 17899 |
19/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 17901 |
19/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 17905 |
19/07/2022 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 17921 |
19/07/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
| 17923 |
19/07/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 17924 |
19/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 17939 |
19/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17948 |
19/07/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 17949 |
19/07/2022 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 17958 |
19/07/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 17972 |
19/07/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
888,30 |
888,30 |
888,30 |
| 17983 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.312,36 |
1.312,36 |
1.312,36 |
| 17991 |
19/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
206,50 |
206,50 |
206,50 |
| 17997 |
19/07/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.339,03 |
1.339,03 |
1.339,03 |
| 18001 |
20/07/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 18003 |
20/07/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 18020 |
20/07/2022 |
JONATHAN JUNIOR FERRARI 04010194030 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
16.302,69 |
16.302,69 |
16.112,69 |
