Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22733 |
04/10/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22735 |
04/10/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22740 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 22741 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.433,00 |
3.433,00 |
3.433,00 |
| 22742 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22743 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 22745 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22748 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 22751 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 22757 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 22758 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 22760 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22761 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 22763 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 22766 |
04/10/2022 |
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 22775 |
04/10/2022 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
24.800,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 22776 |
04/10/2022 |
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 22800 |
05/10/2022 |
EDIFICIO FERNANDA |
364,21 |
364,21 |
364,21 |
| 22801 |
05/10/2022 |
SPADOTTO E SCHRAMM CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 22802 |
05/10/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
59.842,21 |
59.842,21 |
59.842,21 |
