Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23223 |
14/10/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 23224 |
14/10/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 23226 |
14/10/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23236 |
17/10/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
4.995,90 |
4.995,90 |
4.995,90 |
| 23239 |
17/10/2022 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 23240 |
17/10/2022 |
ADAO NUNES 27923029091 |
183,06 |
183,06 |
183,06 |
| 23245 |
17/10/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23273 |
18/10/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 23274 |
18/10/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 23276 |
18/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
336,26 |
336,26 |
336,26 |
| 23279 |
18/10/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 23281 |
18/10/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| 23289 |
18/10/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23298 |
18/10/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.390,67 |
10.390,67 |
10.390,67 |
| 23301 |
18/10/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 23330 |
19/10/2022 |
CRISTIANO BECKER |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 23331 |
19/10/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
2.607,07 |
2.607,07 |
2.607,07 |
| 23332 |
19/10/2022 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 23333 |
19/10/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 23334 |
19/10/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
30.995,78 |
30.995,78 |
30.995,78 |
