Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5516 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14,48 |
14,48 |
14,48 |
| 5518 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
138,43 |
138,43 |
138,43 |
| 5521 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
486,89 |
486,89 |
486,89 |
| 5522 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
48,31 |
48,31 |
48,31 |
| 5523 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
59,57 |
59,57 |
59,57 |
| 5524 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
55,88 |
55,88 |
55,88 |
| 5525 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
167,89 |
167,89 |
167,89 |
| 5527 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
| 5531 |
09/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
670,80 |
670,80 |
670,80 |
| 5532 |
09/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.440,19 |
1.440,19 |
1.440,19 |
| 5535 |
09/03/2022 |
JOAO PAULO MAZIERO |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 5536 |
09/03/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5548 |
09/03/2022 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 5553 |
09/03/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 5564 |
09/03/2022 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 5565 |
09/03/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 5569 |
09/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.143,37 |
9.143,37 |
9.143,37 |
| 5580 |
10/03/2022 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
80,87 |
80,87 |
80,87 |
| 5596 |
10/03/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 5597 |
10/03/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| Sub-total |
17.504,53 |
17.504,53 |
17.504,53 |
