Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10839 |
29/04/2022 |
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
3.901,00 |
3.901,00 |
3.901,00 |
| 10846 |
29/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
| 10847 |
29/04/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 10848 |
29/04/2022 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10850 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 10851 |
29/04/2022 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.897,00 |
1.897,00 |
1.897,00 |
| 10853 |
29/04/2022 |
ALCA AMBIENTAL LTDA ME |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
| 10854 |
29/04/2022 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 10855 |
29/04/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
174,90 |
174,90 |
174,90 |
| 10856 |
29/04/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
191,04 |
191,04 |
191,04 |
| 10859 |
29/04/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10860 |
29/04/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 10861 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10862 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10863 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10869 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10870 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10871 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10872 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10873 |
29/04/2022 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
110,58 |
110,58 |
110,58 |
| Sub-total |
19.952,52 |
19.952,52 |
19.952,52 |
